2017年沽源县人民检察院决算
编报说明
一、决算汇编基本情况
2017年度，我单位决算汇编户数共一个，为单户表。
二、基础数据核对情况
（一）、收支决算情况
1、收入支出决算总体情况说明
2017年我单位全年总收入12770216.05元，其中：财政拨款收入12,768,220.18元，其他收入1995.87元；全年总支出12,338,227.93元，其中基本支出8,890,470.63元，项目支出3,447,757.30元，2017年我单位结余2,498,878.36元，2016年我单位结余2,066,890.24元，同比增长20.9%。
收 入 支 出 对 比
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项目
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收入
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支出
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收入占总收入的百分比
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支出占总支出的百分比
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总收入
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12770216.05
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财政补助收入
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12768220.18
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99.98%
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其他收入
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1995.87
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0.01%
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总支出
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12338227.93
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基本支出
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8890470.63
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72.06%
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项目支出
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3447757.30
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27.94%
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2、收入决算情况说明
2017年我单位全年总收入12770216.05元，比2016年总收入9,044,536.21元，增加了29.16%.
3、支出决算情况说明
全年总支出12,338,227.93元，比2016年总支出7,101,879.42元，增加了42.85%.
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年我单位财政拨款收入12768220.18万元，比2016年财政拨款收入9,044,536.21元，增加了29.16%;本年财政拨款支出12338227.93元，比2016年财政拨款支出7,101,879.42元，增加了42.44%
（二）与财政部门对账情况
1、财政拨款核对情况
单位上年财政拨款结转和结余2,063,818.13元，本年度财政拨款12768220.18元；本年财政拨款支出12338227.93元，年末财政拨款结转和结余2,498,878.36元。
2、我单位2017年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12768220.18元，经财政部门拨款对账单与我单位账簿、决算三方核对准确无误。
3、本单位无财政专户管理资金、国有资本经营预算财政拨款支出；本单位无政府采购。
（三）上年结转和结余核对及指标变动情况
1、上年结转和结余
2017年末财政拨款结转和结余2,498,878.36元，比2016年财政拨款结转和结余2,066,890.24元增加17.29%，经财政部门拨款对账单与我单位账簿、决算三方核对准确无误。
2、机构人员指标：2016年底在职人员58人，2017年底在职人员57人。2016年末退休人员15人。2017年末退休人员15人。经财政部门与我单位核对准确无误。
三、报表审核情况
1、套表审核通过
2、对部门决算报表指标设置的建议
决算报表设计日臻完善，方便财务人员开展工作，提高工作效率，同时也确保数据的准确率。希望今后决算管理及报表设计更优化，更便捷，更实用，使财务工作顺利开展。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、其他收入
2017年收入决算表中“其他收入”共计1995.87元，具体是银行存款利息收入。
2、政府采购情况
我单位2017年没有政府采购
3、国有资产占用情况
我单位2017年底固定资产9718359元，较上年增加1763295元，具体分析如下：
1、上年结转固定资产7955064元。
2、本年增加通用设备1763295元。
3、2016年底固定资产余额9718359元
五、机关运行经费执行情况及“三公经费”增减情况
1、机关运行经费执行情况
2017年我单位机关运行经费共支出2121595.74元，具体支出明细如下：
办公费782204.02元，印刷费10726元，电费31239.89元，邮电费14940元，取暖费79790.94元，差旅费277482.70元，维护费191669元，会议费4560，培训费106294元，公务接待费38622元，被装购置费150392.60元，公务用车运行维护费267822.27元，税金及附加费用155614.35元，其他商品和服务支出10238元。
2、三公经费增减情况
2017年“三公”经费支出306444.27元，其中公务用车运行维护费267822.27元，公务接待费38622元，我单位无因公出国（境）费用。
2017年三公经费增减对比见下表：
单位：元
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2017年
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2016年
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同比增减
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增减原因
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公务用车运行维护费
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267822.27
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341498.71
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下降21.6%
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1、我单位执法车辆上年16辆，公车改制拍买7辆车，现有执法车辆9辆
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公务接待费
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38622
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32474.22
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上升18.9%
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2017年因反贪局办理得车某案件复杂，上级部门侦查小组来我院协助办案导致日常经费增加
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因公出国（境）费用
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0
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0
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2017年公务用车运行维护费比2016年下降21.6%；2017公务接待费比2016年上升18.9%，2017年三公经费总计比2016年下降11.15%,符合上级关于三公经费必需逐年下降的规定。
